發(fā)布時間：2018-02-26 11:07
2月24日，企業(yè)管理部組織召開公司內(nèi)控及制度建設(shè)工作會，公司各部室負(fù)責(zé)人及內(nèi)控負(fù)責(zé)人共39人參加了此次會議。
會議對2017年度集團(tuán)內(nèi)控考核評價中公司存在的主要問題進(jìn)行了通報(bào)。2017年度公司內(nèi)控考核情況相對良好，但也存在流程中分工不清晰，臺賬及表單不完善，內(nèi)控手冊中的流程與OA流程有不相符的問題。針對以上問題，會議對 2018年公司內(nèi)控及制度建設(shè)工作進(jìn)行了安排部署。會議要求公司各職能部室補(bǔ)充完善本部門基礎(chǔ)管理制度，在3月份完成公司基礎(chǔ)管理制度匯編；5月前完成對公司內(nèi)控手冊的調(diào)整和修改。（董賓）
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